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天水市人大常委会办公室2016年部门决算公开说明
时 间:17-08-08 11:02:48  来 源:

天水市人大常委会办公室2016年
部门决算公开说明

  按照市财政局相关要求,现将市人大2016年度部门决算、“三公”经费等情况报告如下:
  一、单位基本情况
  1、主要职能。
  天水市人民代表大会是地方国家权力机关。在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论、决定本行政区域内重大事项,在城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院工作,撤销市人民政府不适当的决定和命令,撤销县区人民代表大会不适当的决议决定;依照法律规定任免国家机关工作人员,布置召开市人民代表大会会议,市人大常委会会议、主任会议以及常委会召开的其他重要会议等;在人民代表大会闭会期间,组织开展综合性或专题性的调查研究和执法检查,督促办理代表建议、批评和意见,做好信访接待,依法转交、督办涉法涉诉信访案件,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
  2、内设机构
  根据上述职责,天水市人民代表大会设财政经济、教育科学文化卫生和法制三个专门委员会;天水市人大常委会设市人大办公室、法制工作委员会、财政预算工作委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民侨内务司法工作委员会、代表人事任免工作委员会、城乡环保工作委员会,即“一办七委”。
  3、人员情况
  天水市人大常委会办公室行政编制48人,工勤编制17人,2016年年底实有在职人员57人,退休人员人73人,遗属3人。
  二、2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况。
  2016年度,市人大收入为1723.06万元,其中:财政拨款收入1723.06万元,占收入的100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
  (二)支出决算情况
  2016年度,市人大支出为1769.41万元。其中:基本支出1769.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2016年度,市人大财政拨款收入总计1723.06万元,与上年的1712.14万元相比增加10.92万元,增加0.64%。其中:一般公共预算财政拨款收入1723.06万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2016年度,市人大一般公共预算财政拨款支出总计1769.41万元,与上年的1661.65万元相比增加107.76万元,增长6.5%;完成年初预算133.8%,决算数大于预算数的主要原因是:1、政策性调资。2、新增交通补贴。3、发放科学发展观奖励等支出。其中:
  一般公共服务支出1104.61万元,完成年初预算163.45%,决算数大于预算数的主要原因:1、政策性调资。2、新增交通补贴。
社会保障和就业支出664.31万元,完成年初预算115.96%,决算数大于预算数的主要原因是政策性调资和退休人数增加。
住房保障支出0.49万元。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2016年度财政拨款基本支出1769.41万元。其中:
工资福利支出448.07万元,主要包括基本工资217.59万元,津贴补贴209.06万元,奖金(十三月工资)21.42万元。
对个人和家庭的补助支出817.30万元,主要包括退休费588.14万元,抚恤金75.02万元,遗属生活补助费1.59万元,医疗费67.23万元,奖励金69.6万元,购房补贴0.49万元,采暖补贴15.23万元。
  商品和服务支出465.22万元,主要包括办公费37.11万元,印刷费16.62万元,水费1.68万元,电费1.36万元,邮电费7.62万元,物业管理费0.19万元,差旅费64.38万元,维修维护费31.61万元,会议费203.48万元,培训费6.35万元,劳务费18.15万元,委托业务费0.14万元,福利费0.23万元,公务用车运行维护费56.68万元,其他交通费用19.61万元。
其他资本性支出38.82万元,主要是办公设备购置38.82万元。
  (六)2016年“三公”经费支出决算说明
2016年“三公经费”预算28.6万元,决算56.68万元,完成年初预算198.18%,决算数大于预算数的主要原因是当年的考察、调研、督办议案等工作增加致使车辆运行维护费用增加。与上年同期相比减少48.09万元,下降45.9%;减少的主要原因:
  1、因公出国(境)经费支出情况
  2016年市人大因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年度我单位没有发生因公出国(境)经费支出。
因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  2、公务用车购置和运行费支出情况
  2016年市人大公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:本年度我单位没有发生公务用车购置费用。
  2016年市人大公务用车运行费56.68万元,较上年减少48.09万元,下降45.9%,变动原因是在工作量增加的情况下单位规范管理,厉行节约。
  3、公务接待费用支出情况
  2016年市人大公务接待费000万元,较上年增加(减少)000万元,增长(下降)00%。
  其中国内公务接待共00批次,接待人次00人,较上年增加(减少)00%,增加(减少)000万元。国外公务接待共00批次,接待人次00人,较上年增长(下降)00%,增加(减少)000万元。
  (七)其他需要说明的情况
  1、机关运行经费支出情况
  2016年,市人大机关运行经费支出465.22万元 ,比上年增加32.98万元,增长7.6%。主要原因是会议费支出较上年增加162.25万元,增长幅度较大。
  2、政府采购支出情况
  2016年,市人大政府采购支出38.82万元 ,比上年增加24.1万元,增长163.94%。其中:政府采购货物支出38.82万元、政府采购工程支出0万元。
  3、国有资产占用情况
  2016年度,市人大资产总额为993.29万元,其中:公务车辆18辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
  三、相关专业名词解释
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
  四、2016年部门决算表
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

/Files/天水市人大2016年部门决算公开表.xls

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