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天水市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费安排情况说明
时 间:17-03-10 22:32:48  来 源:

天水市人大常委会办公室2017年部门预算及“三公”经费安排情况说明

 

一、主要职能

天水市人大常委会是地方国家权力机关。在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。讨论、决定本行政区域内重大事项,在城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。监督市人民政府、市人民法院和市人民检察院工作,撤销市人民政府不适当的决定和命令,撤销县区人民代表大会不适当的决议决定;依照法律规定任免国家机关工作人员,布置召开市人民代表大会、常委会、主任会议以及市人大常委会机关召开的其他重要会议等;在人民代表大会闭会期间,组织开展综合性或专题性的调查研究和执法检查,督促办理代表建议、批评和意见,做好信访接待,依法转交、督办涉法涉诉信访案件,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、内设机构

天水市人民代表大会设立法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生工作委员会三个专门委员会,市人大常委会共“一室七工委”,其中内设办公室、法制工作委员会、民侨内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业农村工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

三、部门预算情况说明

2017年天水市人大预算收入1545.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1545.13万元。预算支出1545.13万元。

(一)基本支出

2017年天水市人大一般公共预算财政拨款基本支1380.13万元,与20161322.40万元相比,增加57.53万元,增长4.37%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

天水市人大2017年部门预算项目支出165万元,其中:一般公共预算财政拨款165万元,较2016年的145万元增加20万元,增长13.79%。主要原因是:增列20万元的专项业务费。

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出860.34万元,2016675.8万元增加184.54万元,增长27.3%,主要原因是:一是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增交通补贴;二是项目支出中增列20万元业务经费。

社会保障和就业支出576.23万元,较2016年的572.9万元增加3.33万元,增长0.58%,主要原因是政策性调资。

医疗保障支出49.14万元,较2016年的24.6万元增加24.54万元,增长99.7 %,主要原因是2017年增加了公务员医疗补助预算。

住房保障支出59.32万元,较2016年的49.1万元增加10.22万元,增长20.8%,主要是政策性调资后财政应负担职工个人的职工住房公积金增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等重要事项说明

(一)编制范围

2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为天水市人大机关,共251.28万元,资金来源全部为一般公共预算拨款。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用 0万元,较20160元无变化。

2.公务接待费0元,较20160元无变化。

3.公务用车购置费0万元,较20160元无变化。

4.公务用车运行维护费10万元,较201628.6万元减少18.6万元,下降65%,主要原因是2016年公车改革后公务用车减少。

5.培训费4.81万元,较20163.5万元增加1.31万元,增加37%,主要原因是工资基数增加。

6.会议费0万元,较2016年的0元无变化。

7.机关运行费236.47万元,较2016年的232万元增加4.47万元,增加1.92%,主要是人员增加形成的。

 () 政府采购情况

 天水市人大2017年政府采购预算总额41.56万元,其 中:政府采购货物预算41.56万元。

五、政府性基金支出情况

天水市人大无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算资金情况

天水市人大无国有资本经营预算支出。

名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-10

1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算支出表

3.一般公共预算基本支出表

4.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.国有资本经营预算支出表

10.一般公共预算机关运行经费

附件:天水市人大常委会办公室2017年部门预算公开表

 http://rd.tianshui.com.cn/Files/人大2017年部门收入总表.xls

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